公司的管理制度15篇（热）
在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的公司的管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司的管理制度1
一目的
建立完整全面的劳动人事管理制度，规范人事管理。
二适用范围
本规定适用于公司所有员工。
三职责
本规定由行政人力资源部负责管理、执行。
四正文
1总则
1.1本规定包括劳动用工、员工管理两个部分，其中劳动用工包括招聘、试用、转正、劳动合同签订、待岗、解职部分。员工管理包括职务任免、工作守则、交卸手续、给假、奖惩、终止、解除劳动合同部分。
1.2本规定依据公司管理制度和国家有关法律条款制定。
1.3本公司员工的招聘、报到、试用、职务任免、解职、交卸、给
假、奖惩等事项，除公司章程和国家有关法令另有规定外，均依本规定办理。
1.4公司除董事、监事外，自总经理至以下工作人员，均称为公司员工，并依工作性质分管理岗位、生产岗位、技术岗位等序列。
管理岗位分为：
经理、副经理
主管(一级主管、二级主管、三级主管)
科员
生产岗位分为：
车间主任
主管
班组长
员工
技术岗位分为：
主任工程师
工程师
助理工程师
技术员
1.5公司除正式员工外，因发展或工作需要，可聘请顾问或特约人员，雇用季节性临时工或包工。其管理办法以聘约或合同为准。
1.6本公司各级员工，均应遵守本制度中的各项规定及本公司制定的各项规章及通告、办法。
2劳动用工
2.1本公司聘用各级员工，均以思想、学识、品德、能力、经验、体格等适合于所任职务或岗位工作为原则，招聘、试用、转正、劳动合同签订、待岗的具体操作方法遵照公司《员工招聘制度》。
2.2解职
2.2.1公司员工的.解职分为自然解职、退休、辞职、停职、资遣、免职、终止和解除劳动关系八种。
2.2.2本公司员工死亡的为自然解职。
2.2.3本公司员工退休给予退休金，依照国家相关规定由社会统筹保险处发放。
2.2.4本公司员工自请辞职者，应于请辞日30日前以书面形式申请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。
2.2.5本公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二种。
2.2.5.1员工因患病需长时间治疗或其他特殊原因需要较长时间离岗，超出病假、事假规定范围的，经总经理同意，可自请停职(停职时间最长不超过6个月)，停职期间不发放任何薪资和福利费用，各类保险中单位应交部分、个人应交部分全由员工个人负责。
2.2.5.2员工有下列情况之一者可命令停职：
因病延长的假期超过三个月者。
触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。
2.2.6自请停职和命令停职，如遇下列情况，酌情予以处理：
自请停职者，停职日期结束15个工作日内未申请复职者，
予以解除劳动关系。
因病停职者，自停职日起六个月内未能病愈申请复职者，予以解除劳动关系。
触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者，经判决为有期徒刑以上者免职或解除劳动关系，但侦查处分不起诉或判决无罪者，可予复职。
2.2.7违犯公司规章，经查证属实，由公司做出处理规定，经公司工会委员会（组）讨论通过免职或解除劳动合同者，予以免职或解除劳动合同。
2.2.8本公司员工离职，除特殊情况不能亲自办理交卸手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后方能离职。
3员工管理
3.1职务任免
3.1.1各级主管职务的委派分为实授、代理二种。
3.1.2职务的派免除按照公司章程须由董事会核定者外，主管副总如认为部门经理有必要进行任免时，可以书面文件呈请总经理批示；各部门经理如认为本部门主管有必要任(免)时，可以书面形式将意见反馈给主管副总，经主管副总同意后交行政人力资源部，由行政人力资源部呈总经理核定。
3.1.3职务的任免经核定后，由人力资源部填发人事任免决定。
3.1.4职务的委派经核定，自人员到岗之日起执行新的岗位的工资标准。
公司的管理制度2
一、目的加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。
二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。
三、职责
1.责任部门：财物部
2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室
四、程序
1.材料供应商的评定和管理
(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。
(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的'内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。
⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。
2.合格供应商的管理
(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。
(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。
⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。
(4)供应商续用：经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。
3．设备供应商的评定和管理
(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。
五、附件《合格供方评审表》
公司的管理制度3
1.0 目的：
1.1 为保障公司安全，确保公司安全生产，为公司的经济效益保驾护航，突出“预防为主，防消结合”的方针，做到灭火器材用时无碍，特制定本制度。
2．0 适用范围：
2.1 本制度适用于公司所有部门。
3．0 职责：
3.1 人事行政部保安队负责落实检查和保管。
3.2 人事行政部负责督导和指导。
4．0 程序细则：
4.1 消防器材人事行政部负责，每半年综合检查一次，每月点检一次，做到临警好用。
4.2 本制度所指的消防器材具体为：各类灭火器、消防栓以及其他消防设施。
4.3 消防器材安置好以后，必须由各部门安全消防责任人负责，分段、分块落实到班组。
4.4 消防器材周围不得堆放杂物、货物，不得阻塞通道，消防器材随时保持清洁。
4.5 消防器材是灭火的专项物品，不得任意挪用。
4.6 消防栓箱内的水带、接口、板头、喷枪等物品要每月检查一次，且随时处于备用状态。
4.7 消防器材箱、消防栓及其内的物品损坏、缺少，将按公司《奖惩条例》予以处罚。情节严重者按破坏消防设施论，送交派出所处理。
4.8 公司建筑物内凡存放有物品的地方，有人员活动的地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材，由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生，摆放消防器材的地方不得堆放杂物，改变消防器材摆放的'位置时，要经人事行政部同意，有意损坏消防器材要罚款，情节严重的要追究责任。
4.9 过期损坏或因消防演习使用过的消防器材经人事行政部确认后，统一进行配备、装药，并按《废弃物管理程序》规定处理。
4.1 0公司各类灭火器由人事行政部统一每年一次换药并送检消防部门。
4.1 1消防手电筒、出口指示灯、事故应急照明灯保持完好。
4.1 2采购消防器材时，应符合环保要求。
4.1 3报废管理：
从出厂日期算起，达到如下年限的必须报废：
手提式化学泡沫灭火器―――5年；
手提式酸碱灭火器―――5年；
手提式清水灭火器―――6年；
手提式干粉灭火器
（贮气瓶式）―――8年；
手提贮压式干粉灭火器―――10年；
手提式1211灭火器―――10年；
手提式二氧化碳灭火器―――12年；
推车式化学泡沫灭火器―――8年；
推车式干粉灭火器
（贮气瓶式）―――10年；
推车贮压式干粉灭火器―――12年；
推车式1211灭火器―――10年；
推车式二氧化碳灭火器―――12年。
另外，应报废的灭火器或贮气瓶，必须在筒身或瓶体上打孔，并且用不干胶贴上“报废”的明显标志，内容如下：“报废”二字，字体最小为25mmx25mm；报废年、月；维修单位名称；检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
公司的管理制度4
一、保密事项
1、涉及公司的重要资料、调研报告；
2、公司的重要文件、会议、招投标资料等；
3、公司财务计划、预算、决算资料；
4、公司未对外公开的各类统计报表、年报；
5、公司中、远期战略方案；
6、公司物业管理方案；
7、客户的个人信息资料；
8、其它一切应该保密的公司事务。
二、保密规定
1、不该说的机密，绝对不说。
2、不该知道的机密，绝对不问。
3、不该看的机密，绝对不看。
4、不该复印的'材料，绝对不复印。
5、涉密文件资料应由总经理秘书拆封、领导亲启或指定专人拆封，他人不得擅自拆启。
6、绝密资料不准摘抄、复印、传真、摄录等，特殊情况必须由公司主要领导批准，并注明复印部门、人员、时间。借出资料必须当天归还，严禁带出公司。
7、机密通信和使用微机的部门，要按照机密通信和办公自动化保密的有关规定，积极采取措施，堵塞遗失泄密漏洞。
8、泄密或遗失机要文件的要及时报告有关领导，以便采取补救措施，情节严重者，追究有关人员责任。
公司的管理制度5
公司车队管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强公司各种机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，减少经费开支，特制定本办法。
第二条 本制度适用于公司现有车辆。
第二章 车辆使用范围
第三条 使用范围（公司所有车辆）
1、公司员工在本地或短途外出开会、业务需要、出差迎送。
2、接送公司宾客和来公司办事人员。
3、企业货物运输。
4、其他紧急和特殊用车。
第三章 车辆使用程序
第四条 车辆使用实行派车制度；任何部门用车，必须头一天下班前，向行政部经理申报，才好按序安排派车。每次派车需经部门经理同意，填写用车申请单，车队长许可，行政经理审批，按申请单内容填写派车单，然后由车队调度员安排，并做派车备案后，方可派车，回来后应第一时间到行政部签到并上交派车单统计。车队办公室要有人值班，车队安排轮流值班，搞好卫生，做好当日出车统计，做到查有可依。
1、公司车辆实行定人定车，公司公务小车除副总和副总以上的领导可以配专车外，其他部门领导不配专车，但可优先使用。
2、各部门公务使用车辆时，应事先填写“出车申请单”，经部门主管核准后，交于行政部统一审批并开具派车单，由车队调度员统一调派。无论任何用车情况，其他部门及人员无权调派。长途派车可由调度员轮换安排。
3、驾驶员必须服从车队长的管理，听从调度员的调派，调度员为车队长的助手。在没有接到派车单之前，驾驶员应在车队办公室待命，不能在宿舍睡觉，严禁驾驶员接受任何无派车单的出车任务。若有特殊情况，须有公司领导或行政部负责人的电话通知。驾驶员若无派遣通知出车，按私自出车对待，由此产生的一切后果由驾驶员一人承担。
4、严格控制私人用车和外单位用车，如特殊情况私人用车，须经公司领导同意，并酌情收取油料费。
第五条 驾驶员按照派车指令、行车路线和目的地行车。司机因公出车发生的过路费、停车费、油费、误餐费等先由调度员初审，再由行政部、财务部严格审核，每次报销的单据必须填写当次出车的时间、地点、事由、里程数等详细内容，并附派车单。
第六条 用车完毕，驾驶员填写用车实际情况记录，认真按要求填写派车单内容，回公司应及时交回行政部作统计。
第七条 对同一方向、时间的派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。
第四章 车辆管理
第八条 公司所有车辆均由公司车队统一管理调派，车辆驾驶员为车辆安全第一责任人。
第九条 公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量。车辆加油用公司油卡，特殊情况需现金加油需电话请示领导，并保留加油票，否则不予报销。
第十条 公司所有车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除的故障，应及时报告车队长，车辆不得带病出车。严禁将车交由无证人员或其它证件不符人员驾驶。
第十一条 公司车辆由公司车队统一计划使用，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度，必须保持手机通讯畅通。
第十二条 所有车辆按月进行内部财务核算，列入成本效益考核范围。 第十三条 公司车辆必须按规定停放在指定地点，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员及车队负责人共同承担部分赔偿责任。
第十四条 如公司实行派车接送制度，因临时性或长久性改变行车时间、路线，均应由当事人事先报告车队长，车队长通知驾驶员和全体乘车人员。
第十五条 公司车辆发生过户时，需提前报车队审核，总经理审批，否则由当事人承担全部责任。
第十六条 每月10日前将上月车辆产生的各种费用及车辆行驶里程，由车队汇总后报相关部门。
第十七条 车辆管理要求
1、下班后车辆须按规定停放到指定地点，不得擅自公车私用。凡酒后开车或私自出车肇事的，除赔偿由此造成的全部经济损失外，个人医疗、护理等费用自理。
2、公司车辆：周日休息的管理人员和员工，不得私自用车。特殊情况请示行政部主管或公司领导同意后，方可用车。
3、车辆出门时，驾驶员应主动配合保安检查，装卸货物时要认真核查货物类别、数量，并时常做到自检自查。
第五章 驾驶员管理
第一节 目的
第一条 为杜绝和减少企业车辆安全事故，保障企业财产和人员的安全，不断提高员工安全运营的自觉性，发挥其积极性，防止和纠正违法违规行为，规范劳动纪律，以维护公司正常生产运营和工作秩序，特制定本办法。
第二节 安全守则 第二条 驾驶员必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，有良好的职业道德，严格遵守安全驾驶操作规程，随带驾驶证、行驶证及相关有效证件。驾车时不准闲谈、吸烟、吃零食，不准穿拖鞋驾驶车辆，严禁酒后驾车。做到安全、节约、高效、快捷。
第三条 凡属企业车辆必须每次出车进行一次车辆安全检查，确保制动、转向、灯光、信号良好。
第四条 驾驶员对车辆要做到“三勤”即，勤检查、勤保养、勤擦洗，平时做到车容整洁，车内整洁。【车队管理】
第五条 驾驶员必须每周对所驾驶车辆进行一次详细的安全自检工作，并由该驾驶员所在部门负责人签字认可。于每月5日前将上一月检查记录统一交车队负责人。
检查项目：
1、检查水、润滑油是否正常。
2、转向部分：方向盘的紧固螺丝、转向杆联接块、横直拉杆和尚头、紧固螺帽、开口销是否紧固。
3、制动部分：检查刹车油是否达到标准（刹车油只可固定用一个品牌的）、连接油管是否有漏油情况、分泵段连接软管是否有裂纹、四轮分泵是否有渗漏、制动性能是否良好，目测底盘、发动机是否有漏油、漏水情况。
4、传动部分：传动轴紧固螺丝是否松动、传动轴间隙是否正常、轮胎气压是否标准、轮胎紧固螺丝是否紧固、四轮轴承是否松动、备胎是否正常。
第六条 驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车，要衣着整洁、礼貌待人、热情服务。
第七条 驾驶员在工作中注意保密，不得传播乘车人讲话内容，不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。
第八条 驾驶员未经允许不得私自将驾驶车辆借给他人使用。
第三节 车辆报修程序
第九条 企业车辆报修程序：
1、车辆维修（保养）实行申报制度。首先由驾驶员提出申请和维修意见交车队队长鉴定并出具车辆维修单，行政部负责人审核后经公司领导同意后方可修理。事后认真填写车辆维修(保养)登记表，不按程序擅自办理的，费用一律不予报销。
2、车队负责人签署车队意见。
3、任何车辆维修需经主管部门审批后方能进行，并到定点维修厂家进行维修。
4、维修完毕后驾驶员在维修结算单上签字验收，并将结算单交车队负责人处。
5、车队负责人及主管部门审核结算单，并签字认可。
6、与厂家结账时由财务部门人员同车队负责人根据结算单向维修厂家进行结算。
7、驾驶员出差在外车辆发生故障时，可先电话向车队长及主管部门汇报，在当地修理后回公司补办手续。
8、在保养维修过程中新发现需维修的部分，需按车辆报修程序进行口头申请报修，经同意后方可进行维修，并于事后三天内补办书面申请手续。
第四节 奖惩
第十条 车队负责人在进行日常调度和安全检查时，按公司有关规定有权就车辆安全检查结果对企业内任何驾驶员做出奖惩，重大事项须报公司领导审批后，方可执行。
第十一条 具体奖惩规定：
一、 奖励：
1、驾驶员应严格遵守国家安全生产法律法规及公司车队管理制度，认真履行岗位职责，年度内无事故，无违章，无处罚的责任驾驶员，奖励1000元，不满一年的，按实际月份计算。
2、对违反安全运行行为，敢于大胆制止并纠正的.，奖励200元。
3、积极参加安全运行活动，提出合理化建议并被采纳的，奖励100元。
4、积极举报员工违纪行为经查证属实的，奖励200元（奖励人员名单不会公布）。
5、每月安全出车，无违章，无事故，无处罚者，奖励100元。
6、每季度无违章，无事故处罚，服从工作安排，工作积极上进，同比勤俭节约油费和车辆使用费用的，经评比最优第一名的，奖励300元。
二、 惩罚：
1、由于司机原因造成送货不及时，导致安装队造成损失的，罚款200元，并追究其相关责任。
2、车队队长每月核查一次车辆违章情况，驾驶员每月底处理一次，出现有交通违章罚款由当事人负责，出现交通事故，给公司、车辆、其它第三方、驾驶员本人造成的损失由驾驶员负责，并扣除当月的安全奖。若责任驾驶员每月没有对违章纪录进行处理，车队长进行监督核查责任人，公司将从当月的工资中进行扣除违章罚款金额。
3、员工争吵谩骂的罚款50元，员工间打架斗殴的罚款200元后果自负，情节严重的作开除处罚。严禁利用工作之便向乘车人吃、拿、卡、要、以及拨弄是非、破坏团结、参与赌博，一经发现视情节给予处罚50—500元。
4、偷盗公司或员工财产的罚款500元，并根据物品的实际价值进行赔偿，情节严重的移交司法机关处理。
5、严禁公车私用、拉私活、偷油，违者每发现一次处罚200元，并由车队长核算给公司造成的损失进行赔偿。
6、态度恶劣，不服从调度每次罚款100元，发生误时误事的，罚款500元。
7、驾驶员如发生行车事故，无论责任大小，必须向车队队长和行政部汇报，严禁私自处理，违者罚款200元。
公司的管理制度6
第一章总则
第1条目的
为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司全体员工。
第3条基本定义
迟到：按规定上班时间没进入工作岗位打卡签到，视为迟到。迟到30分钟（含30分钟）以上按旷工半天计算。
早退：按规定下班时间提前离开工作岗位的视为早退，提前30分钟（含30分钟）以上离岗的按旷工半天计算。
旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤；或请假未经批准私自休假者；各种假期愈期不归，又无续假手续者；或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的，视为旷工。
第4条处罚标准
迟到、早退：每发生一次罚款10元，月内累计超过五次者，扣罚本人当月5%工资，超过十次（含十次）者，扣罚本人当月10%工资。
旷工：旷工半天者，罚款50元，并扣除半天固定工资；旷工一天者，罚款100元，并扣除一天固定工资；累计旷工二天者，罚款200元，并扣除两天固定工资；累计旷工三天（含三天）以上者，视为自动离职。
第二章考勤规定
第5条上班时间规定
后勤部冬天：上午8：00—12：00下午14：30—17：30
夏天：上午8：00—11：30下午14：30—18：00
工作时间为周一至周六，周日休息，休息日及工作时间原则上按规定执行，如变动、特殊情况以公司通知为准。
工作日内需每天四次打卡：
冬天：
A。上午上下班必须打卡、上午上班打卡时间段为上午7：00至
8：00点，下班打卡时间段为中午12：00至12：30。
B。下午上下班必须打卡、下午上班打卡时间段为中午13：00至14：30，下班打卡时间为晚上17：30至18：30。
夏天：
C。上午上下班必须打卡、上午上班打卡时间段为上午7：00至8：00，下班打卡时间段为上午11：30至中午12：30。
D。下午上下班必须打卡、下午上班打卡时间段为中午13：00至14：30，下班打卡时间段为下午18：00至晚上19：00。
门店：冬天一门店7：00—21：00其它门店7：30—20：30
工作时间以倒班为准，实行上下午倒班制。工作日内实行每天两次打卡：注：如特殊情况未按以上规定时间打卡，可按实际到岗时间打卡，后可经领导批准后申请补卡。
第6条打卡规定
A。公司所有员工实行打卡上班，上下班必须按第5条规定打卡。
B。每天上班后由专人打开安装有OA考勤系统的电脑，找到考勤打卡界面，进行打卡上岗。
C。如因临时原因无法准时到达公司，须与规定上班时间之前向部门负责人请假。
D。因公外出或因其他公务等，上班或下班未打卡者，必须于上班后或次日下班前由各主管领导核准并说明理由补卡。
E。忘记打卡的员工，需要其直接上级核实，情况属实的，后将漏掉打卡的时间经经理同意后给予补签。
F。公司领导及部门经理须带头执行公司考勤制度，秉公办事。
G。总经理办公室是考勤管理的监督部门，各部门为分管部门。公司综合办公室负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，总经理办公室不定期监督检查员工出勤状况。
第7条处罚标准
A。上下班打卡均须本人亲自打卡，不得托人代打。每发现一次扣罚双方当事人10元。
B。员工要自觉爱护考勤卡，要保持卡面清洁，如有损坏或丢失，及时到办公室办理补卡手续，并交纳补卡费10元。
C。员工辞职（调离）时要将考勤卡交回公司，办理相应的手续，如有损坏或丢失，将给予10元的经济处罚。
D。部门主管对补卡审核不严格或包庇，每发现一次罚款20元。
E。门店不遵守营业时间早关门、晚开门，每发现一次扣罚门店负责人20元。
第8条考勤统计时间
每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。月初1—2号由各部门负责人对本部门所有员工的考勤进行审核。审核后考勤提交财务部作为制作工资的依据。
请假管理制度
第三章各种假期规定
第9条请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。
病假：员工因病休假，需持有医院出具的医院诊断（三天以上），基层人员有事打电话请假、方可休息。因急诊，不能按规定履行请假手续，应用电话向有权限批假者请假，并在24小时内持急诊证明补办请假手续。
事假：员工确因有事需休假，应以不影响工作为前提，须提前向部门负责人申请，经批准后方可休假。确因特殊情况来不及提前请假时，应用电话向有权限批假者请假，经同意后，方可休假。事后应及时补办请假手续。
工伤：凡在工作中因发生事故而受到的伤害，经由所在部门写出事故报告并附医疗鉴定，经劳动部门认定方可确认为工伤。
丧假：只限员工直系亲属死亡时。
婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式结婚登记手续者，给予带薪婚假。
产假：为了保护怀孕女员工的身心健康，可享受3个月的假期。
第10条相关规定
病假：员工休病假时，应提前提出请假申请，假期结束附（旗级以上医院诊断证明或住院证明）。如需续假应提前申请，病假每发生一人次（天）扣款30元。如超出请假天数，未办理请假手续，视为旷工，处罚标准按旷工处罚标准执行。
事假：员工请事假时，每发生一人次（天）扣款50元。
工伤：经行政管理中心鉴定后确认属于工伤的，福利待遇按政府有关规定执行。
丧假：员工直系亲属父母（含配偶父母）、按请假手续办理申请，可给予3个工作日丧假（不含旅途时间），丧假期间享受100%基本工资，超出假期按事假进行计算。
婚假：婚假须提前一周提出申请，可享受10天带薪婚假，一次连续休完。超出的假期按事假进行计算。
产假：在本公司工作满1年以上，女员工享有90天产假，产假期间不享受工资。女职工产假结束后，在其婴儿一周岁内，应给予授乳假，一日两次，上下午各一次，每次1个小时。男员工在配偶生育期间享有3个工作日带薪假期。
第11条请假方式
员工及部门主管请假，全部采用OA系统进行请假申请，按照审批流程审批批准后方可休假，具体情况参照《请假流程》。
附：《请假流程》
请假流程
公司所有员工全部用OA系统进行电脑请假，员工首先登陆OA系统，进入系统内在左边有功能导航、内部分设几大块，在个人办公内分设请假申请，选择请假申请后选择添加申请。请假流程共分四步：
提出请假申请——提交门店店长、主任、副店长、主管审批——零售管理科科长审批——经理审批
具体请假方法：
第一步：请假申请添加，申请时选择请假类型、请假时间起止，申请理由内写明请假理由，填写完成后进行保存。选中请假申请后提交请假申请。请假申请将会自动进入下一审批流程。
第二步：门店店长、主任、主管要随时登录自己的.OA系统，系统会提示是否有需要审批的内容，如有打开我的审批，查询审批内容如同意或不同意在审核那选择自己的审核意见。如审核意见同意审批的申请将会自动进入下一审批流程。
第三部：零售管理科科长要随时登录自己的OA系统，具体审核程序同第二步一样。
第四步：经理对提出的申请进行审批。
所部流程的审批意见最终会反馈到请假申请人，在我的申请内查看审批意见。
公司的管理制度7
一、总则:
标准化是组织现代化生产的重要手段,是科学管理的重要组成部分,推行标准化是一项重要的技术经济政策,对于合理利用资源,提高产品质量,发展品种,扩大产品销售,提高经济效益等都有重要作用,全公司各部门都必须严格遵守本公司的各类技术标准及管理标准。
二、本公司贯彻的标准包括国家标准,部颁标准和企业内控标准。企业内控标准不得低于国家标准和部颁标准的有关规定。
三、本公司生产的产品,精度标准和'制造与验收技术标准'都应遵照有关的国家标准,部颁标准严格执行,尚无国家标准和部颁标准的,在产品正式投产前,必须由工程部组织制订产品企业标准,经标准化人员审核,并报上级主管部门批准备案后执行。
四、本公司标准化工作实行统一归口,分级管理的原则。全公司标准化工作由管理者代表领导,在工程部设专职标准化管理员,统一归口管理全公司标准化工作。
五、部门根据需要可配置一名兼职标准化管理员。
六、标准化管理员职责:
1.宣传贯彻上级的标准化工作方针政策。根据本公司生产技术的发展要求,收集国家标准、国际标准和国内外先进标准资料。负责编制本公司标准化工作年度计划,经管理者代表批准后组织实施和进行检查。
2.宣传贯彻上级颁发的各类有关标准,随时掌握上级有关标准的新增、修订、换版、废止等动态,检查、总结有关标准的贯彻情况,对标准中不够明确的'内容,经咨询后用'**标解'的文件形式作出补充规定。'**标解'必须经管理者代表批准。
3.组织制订或修订企业内控标准及指导性技术资料,转发上级颁发的各类标准,颁发产品的编号办法,负责组织制订产品的技术要求及产品质量分等规定。
4.负责编制公司的产品标准化审查报告。
5.检查公司各部门标准化工作实施情况。
6.对产品的标准化程度进行统计,分析标准化经济效果,督促各有关部门提高产品标准化、通用化、系列化程度。
7.对产品图纸及技术文件进行标准化审查,对违反标准的图纸及技术文件有权拒签。未经标准化审查和签署的产品图纸和技术文件,技术资料管理员不得接受存挡,及用于生产。标准化检查的内容包括:
a.图纸及技术文件的齐全、统一、正确、清晰;
b.型式检验或试验标准;
c.制造与验收标准;
d.产品型号、名称、规格、设计参数;
e.图纸及技术文件的格式、幅面及编号符合有关标准的规定;
f.机械制图、公差配合、形位公差、符号、代号、计量单位等符合有关标
g.准规定;
h.结构要素符合有关标准规定;
i.材料牌号、标准零件、通用部件等的规格检查;
j.技术名词、术语的统一。
七、上级标准的贯彻:
1.上级标准可以采取以下两种形式进行贯彻:
a.直接转发上级标准,加盖'受控'章由工程部统一发放,并由工程部注册,编号做好记录工作。
b.结合我公司实际情况,将上级标准简化、或对质量及技术要求等进行补充提高,以企业标准形式颁发。
八、企业标准的制订:
1.制订标准的原则:
a.质量标准不得低于相应的国家标准或行业标准;
b.根据现有生产技术水平、结合用户要求制订;
c.了解行业情况、力求先进,要提高技术经济效果;
d.随着质量的提高及技术的发展,应对标准不断更新,避免标准落后于技术的发展水平。
2.制订标准的方法:
a.进行调查研究、充分掌握本公司生产实践经验,收集和分析国家标准、国际标准、国外工业先进国家标准和国内其他企业的同类标准,有关产品验收标准还应征求用户意见,属于外购外协件的,还应了解供应或协作单位的生产技术和质量管理情况。
b.进行必要的科学试验,掌握标准的理论基础、工艺方法、质量水平及经济效果,使制订标准有可靠的依据;
c.必要时进行样品试验与工艺验证,选择若干有代表性的规格,采用先进的工艺方法,作出一批样品后进行实物鉴定和工艺性验证;
d.在上述工作的基础上,整理数据资料,拟定标准草案和编制说明。
九、公司标准签署栏的填写规定:
1. '编制'栏,由编制者签名;
2. '审核'栏,由工程部主管签名;
3. '批准'栏,由管理者代表签名;
4.签署的顺序为:编制审核批准。
十、企业标准的贯彻和更改:
1.企业标准颁发后,各部门应遵照严格执行,不得擅自降低标准要求。标准贯彻中的问题,一般由原编写部门解释和协调,有争议时,报管理者代表裁决。
2.技术上不够成熟的标准可在标准上注明'试行',并注明试行范围和期限。试行的标准一般可先在少数部门或产品试贯彻,经过验证,修改后再正式颁发。
3.企业标准既要相对稳定,又要根据技术发展,不断提高标准水平,及时修订,一般2年复审一次,及时提出确认、更改、修订或废止的意见,厂务经理批准后实施。
4.标准的更改原则上由标准原编制人或部门进行更改,如需要其他部门更改,该部门应获得该标准编制的背景资料。
公司的管理制度8
物业公司锅炉采暖管理制度
1.锅炉房水质管理制度
水质化验员要认真执行操作规程，搞好水处理技术管理，确保水处理质量和安全。依据gb1576--1996<低压锅炉水处理标准>，特制订锅炉房水质标准如下:
锅炉补水:ph≥7
总硬度≤0.6毫克当量/升悬浮物≤5毫克/升溶解氧≤0.1毫克/升含油量≤2毫克/升
锅炉循环水:ph值在10--12
溶解氧≤0.1毫克/升
风机盘管补水:ph≥7
总硬度≤0.6毫克当量/升
悬浮物≤5毫克/升
溶解氧≤0.1毫克/升
含油量≤2毫克/升
风机盘管循环水:ph值在8.5-10.5
溶解氧≤0.1毫克/升
2.锅炉房岗位责任制
2.1司炉工岗位责任制
2.1.1遵守公司及锅炉房内各项规章制度，服从主管人员指挥。
2.1.2不迟到、不早退、有事到部门经理处请假，批准后方可休假。
2.1.3锅炉房内严禁吸烟和动用明火;班前及在岗严禁饮酒，违者不得上岗并按旷工处理。
2.1.4在岗时不得做与本岗位无关之事，非本岗操作人员禁止操作锅炉房内设备。
2.1.5外来人员未经允许不得进入锅炉房，在岗人员有责任劝离。
2.1.6坚守岗位，确保锅炉安全运行。
2.1.7按时检查设备运行情况，认真做好运行记录。
2.1.8保持锅炉房内所有设备、管道及地面清洁，每班擦扫一次。注意环境卫生随时清扫。
2.1.9认真做好设备的维护保养工作。
2.1.10严格执行操作规程，保证人身安全和设备安全;发现异常及时处理并汇报。
2.1.11机械设备要定时加油，保持其良好润滑。
2.2水质化验员岗位责任制
2.2.1水质化验员的责任是对锅炉及水处理工艺过程的水质进行分析控制，对锅炉补水的品质进行监督，对炉水进行处理。
2.2.2化验员应熟知锅炉水处理规程，水处理设备的主要系统及基本构造、作用原理。
2.2.3根据水质标准和分析结果，决定软化罐是否可以投入正常运行。不要让不合格的水进入锅炉。
2.2.4定期对炉水质进行化验，并根据水质分析结果通知司炉决定排污时间。
2.2.5保持化验仪器、器皿的清洁卫生。认真填写化验记录，对数据负责。
2.2.6非化验人员不得随意乱动化验仪器及软化水设备。
3.锅炉房交接班制度
3.1交班人员提前做好准备工作，接班人员提前15分钟到岗，以保证有充足的时间进行交接班。
3.2按时交接班，若接班人员未到，当班人员要坚守岗位并告知主管人员处理。
3.3当发现接班人员有饮酒、精神疲惫、情绪反常时，交班人员应拒绝交班并及时向主管人员汇报。
3.4交接班工作必须严格认真，发现问题及时解决，事后发现责任由接班人员负担，当发现有违章或不符合规定时，接班人员有权拒绝接班，报告主管人员解决后再接班。
3.5交接班内容:共同检查锅炉、管道及其它设备，接班人员认真听取交班人员的介绍并注意以下几点:
⑴检查锅炉及其它设备运行是否正常，压力、温度是否符合要求。
⑵检查锅炉排污阀、安全阀、电控柜是否完好、灵敏、可靠。
⑶检查设备、管道有无跑、冒、滴、漏。
⑷室内照明，工具是否齐全好用。
⑸查看上一班记录是否认真、详细、数据齐全。
⑹锅炉房内设备、管道、地面是否清洁干净。
4.锅炉房巡回检查制度
4.1为使锅炉正常运行，防止跑、冒、滴、漏，各班要定时对设备进行检查，消除隐患，防止事故发生。
4.2检查室内天然气供气管线有无跑冒滴漏现象，各阀门开度是否正确。观察炉火，检查供气压力是否正常。
4.3检查电控柜是否完好，各操作旋钮是否在正确位置。
4.4检查炉子运行是否正常，压力表、安全阀是否灵敏，阀门是否完好。
4.5检查各系统水泵运行是否正常，设备润滑是否良好。
4.6检查各系统管路阀门是否完好，压力表是否灵敏，有无跑漏现象。
4.7锅炉房内照明，卫生情况符合要求。
5.锅炉安全操作规程
5.1锅炉启动前的准备工作
5.1.1通知电工检查所有配电系统。
5.1.2通知水质化验员检查供水系统，做好给水准备。
5.1.3检查烟道挡板是否灵活好用，指示是否正确，放在适当位置并固定。
5.1.4打开燃气系统供气阀门，检查有无泄漏，若有漏气不要打开任何电源，并及时处理。
5.1.5将采暖、生活热水、风机盘管各系统阀门打开，检查阀门是否好用。
5.2锅炉上水
5.2.1待上述工作完成后，启动热水系统补水泵，锅炉上水使炉内水压打到系统控制压力，观察10分钟，检查系统有无泄漏，指示是否正确。
5.2.2启动一次热水循环泵、生活热水循环泵、采暖系统循环泵(冬季)，空调系统循环泵(冬季)，使锅炉一次水系统进入循环运行状态。
5.3锅炉点火
在以上称程序完成后，将控制锅炉的总电源打开，然后将在控制箱内的低水位控制器及低气压控制器复位，并查看电脑控制器'ys7000'的指示灯是否在standby状态。
如果有密码显示，请参考'ys7000'的`信号及诊断密码表来处理，如果没有就可开动锅炉的开关，并注意查看炉膛内火的燃烧情况，如有不正常应及时处理。
5.4锅炉运行
5.4.1司炉在岗时必须坚守工作岗位，不得擅自离岗做与本职工作无关的工作。严格遵守各项规章制度和安全操作规程，保证锅炉正常运行。
5.4.2注意观察火焰情况，随时调节给风量及燃气压力，火焰呈兰色带有桔黄色火尖。
5.4.3司炉要按照水质化验员分析的结果做好排污工作。每班要定点排污10分钟(每8小时一次)。
5.4.4每周一接班后，司炉要将安全阀手动排水一次，以免阀芯与阀座粘住。
5.4.4每周一接班后，司炉要
对锅炉自控功能进行检查，认真做好记录。
5.4.5司炉人员发现设备缺陷或发生事故后，要认真做好记录，并以书面形式报主管人员。
5.5停炉
5.5.1锅炉切换运行时，首先切断锅炉控制电源，关闭燃气系统供气阀门，停炉10分钟后关闭烟道风门。
5.5.2叁台锅炉同时停炉时，在完成上述步骤后，切断锅炉补水泵及各系统循环泵电源。
5.5.3遇到下列情况可紧急停炉:
⑴锅炉自控系统故障，要及时切断总电源，关闭燃气系统供气阀门。
⑵遇到临时停电时，要及时关闭燃气系统供气阀门并切断总电源。
6.分户采暖壁挂炉操作规程
6.1请按以下规则操作，正确点火:
6.1.1采暖炉接通电源;
6.1.2打开煤气开关;
6.1.3扳动旋转开关(3)，使采暖炉处在夏天或冬天的位置(向左旋转为冬天使用，向右旋转为夏天使用。夏季请务必将旋转开关转至右侧)
6.1.4旋转采暖炉温度调节钮(1)和卫生热水按钮(2)来点燃主点火器;升温时，把开关按顺时针旋转，降温时向相反方向旋转;
在夏天位置时，主点火器被点燃，水泵只在卫生热水被抽呤辈趴墒褂;
注意:在第一次点火时，管道中的气体如没被疏散，点火器不能
点燃，锅炉将停止运转。在这种情况下，要按住重新启动钮，重新启动操作程序。
当旋转开关(3)在冬天位置时，加热温度设置需要等待几分钟。
为了点燃主点火器，要把开关(3)设置在'o'的位置，然后放在
冬天位置上。
6.2周围温度调节
房间内温度调整可使用餐厅侧墙上的温度控制器，具体操作请
参阅温控器使用说明书。
6.3采暖炉补水
采暖炉冷却时，补水后压力表读数应在0.5-1.0bar间。
常使用后要定期查看压力表读数(12)。若压力过高(超过2bar)，需操作炉体下侧管道上的排出节门，如果压力较低(低于0.5bar)，要同时操作填充节门。
注意事项:燃气机配有断路装置，要完成填充过程需操作断路器上下两端的节门。当取暖循环压力足够时，请务必关闭这两个节门。
6.4关闭采暖炉
关闭采暖炉，旋转按钮(3)在'0'位置上，即而停止供电。
6.5采暖循环防冻保护
采暖炉配有防冻系统，当室内温度在5度以下可以让点火器正常运转，从而达到循环水温30度的标准。
如您要离家几天，为避免暖气系统结冻，请将采暖炉置于以下状态:
6.1采暖炉电路接通;
6.2旋转开关(3)置于左侧采暖位;
6.3有燃气供应;
公司的管理制度9
为了规范公司员工行为，实现公司管理规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
仪容仪表制度
为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范员工的个人形象，仪容仪表尤为重要。员工在上班时间，应统一穿着工装，要求端正、大方。
上班时间，应佩戴工作证。无故不佩戴者，将对其进行适当的处罚。
工作时间，男女员工发行要得体，配饰应得当，女员工化淡妆。
在公司内外，要尊重客人、尊重上司、尊重同事。对同事要关心，爱护。
接待客人要热情礼貌，举止文明。
凡违反规定一次者，给予警告处分;第二次罚款10元;一个月内，累计违反三次者，扣发当月工资。
工作行为制度
全体员工要遵纪守法，忠于职守、爱岗敬业。
服从领导、平等待人、团结互助，公司内外要保持团结一致，相互关心。
爱护公物、勤俭节约、杜绝浪费。
不得长时间接打私人电话，不得打牌、下棋、大声喧哗、玩游戏，不打架骂人，不酗酒闹事，不得在公司里吸烟、闲聊、道人是非、离间感情、影响团结。
严格遵守作息时间制度，按时上下班，不迟到、不早退，严禁擅离职守，因病因事不能正常上班时，须请假，事后销假。
因违反规定一次的，给予警告处分;第二次罚款10元;一个月内，累计违反三次者，扣发当月工资。
保密工作制度
全体员工保守公司的业务信息和商业机密。
不该说的秘密不说，不该知道的秘密不问。
不该看的秘密不看，不在私人通信中涉及公司秘密。
不在不利于保密的场所谈涉及公司隐私的秘密。
不私自记录、录制、复制、拍摄、摘抄、收集公司的重要信息和秘密。
不在任何公开的报纸杂志上，公开发表文章、著作、演讲或变相泄露公司信息和秘密。
凡违反规定的，视情节严重程度予以罚款，最高1000元。如造成无法挽回的严重后果，公司将终止与此员工的劳工合同。
合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《民法典》及有关法律法规，结合公司实际情况制定本制度。
合同管理是公司管理的一项很重要的内容。各部门使用统一合同文本。按照“平等互利、协商一致”原则，对双方当事人的权利、义务规定须明确、具体，文字表达要清楚、明确。首部：双方的全称、签约时间、签约地点等;
结尾：双方当事人签字、合同专用章、注明合同的有效期限。
任何人对外签订合同，都必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许假公济私、损公肥私、谋取私利。
合同在签订前，须经总经理批准或授权审批。
合同的变更、修改、解除，一律采用书面形式(信件、函电、电传等)，口头形式无效。严格总经理审批程序。
办公室管理制度
办公室负责研究制定公司方向性、前瞻性的工作计划或意见，起草、审核各类文件、简报等相关文书，当好领导的参谋或助手。
负责文件的收发、登记、管理、使用、归档、作废、机要保密、文印材料、广告宣传、印鉴管理等项工作。
做好电话记录，保证上情下达、下情上报工作。
做好前厅接待，客源登记、信息交流，顾客反馈，宣传画册的分发等工作。
做好公司的用具、用品的购置，保管、编号、登记、分发等项工作。
做好公司的考勤管理、环境卫生制度的编制、分工、检查、监督、奖惩工作。
印章管理制度
为规范公司印章管理，维护公文的严肃性，确保良好的.工作秩序，提高办事效率，维护公司利益，特对印章进行管理。
公司的公章，财务专用章、合同专用章等印章的制发、改刻、废止，必须经总经理批准，由经理助理统一负责办理。
公司的所有印章由经理助理统一保存、严格管理。
公司其他人员使用印鉴、印章必须严格审批程序，保管人员认真登记，注明用印章时间、用印章内容、经手人、批准人、用印章登记簿等应妥善保管备查。
印章如遇丢失，损坏或被盗时，应及时报告总经理。
公司印章统一用大红色印泥，特殊情况除外。
财务管理制度
为加强财务管理，依据有关国家法律法规，结合公司实际情况制定。
财务管理要按照“勤俭节约、精打细算、降低消耗、增加积累”的方针，做好会计凭证、报表、账目、资金、款项、实物、日清月结等项工作，主动接受财政、税务、银行等相关部门的检查指导。
严格资金使用审批制度，所购用具、作品，由办公室统一编制计划，总经理审批后方可购置。现金使用，严格一支笔制度。每笔开支，须经总经理批准签字。
作息请假制度
公司依据《劳动法》建立请假制度。
实行每周六天工作制，工作时间是周一至周日，周一至周三调休。
每天工作八小时，作息时间：
周一至周五上午：8:30—12:00下午：13:30—18:00
周六、日上午：8:00—12:00下午：14:00—18:00
如公司需要加班，可调整作息时间，总之遵循每天八小时工作制原则。
迟到或早退20分钟以内者罚款10元;超过20分钟罚款20元;迟到或早退1小时者为旷工，扣发当日工资;一周累计迟到或早退3次及以上者，扣发当周工资;旷工超过三天以上者视为自动离职。
实行签到考勤制度，评先评优。全体员工上下班须在规定时间内签到，不签到或代签到视为缺勤。
事假：部门主管及人事主管签字生效，请假者扣除半日或一日工资。请事假需提前一天请假，如未经批准擅自离职，按旷工处理，扣除三日工资。
卫生管理制度
人事部负责公司的卫生制度的制定、划责、检查、监督、评比、奖惩工作。
保持地面干净整洁，几净窗明，无尘土、污迹，无异味、无杂物、无纸屑、无烟头、无痰迹。办公室整齐有序、办公桌上的东西摆放错落有致，电脑、台历、文具等用品整齐划一，美观大方。
附则
本制度由公司领导层及公司部门员工共同制订。员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究并根据所签署合同规定做出相应处罚
公司的管理制度10
一、严格遵守交接班制度，安全防火制度；严格遵守和自觉执行安全操作规程；认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。
二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。
三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。
四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。
五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检修。
六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。
七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。
八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。
九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。
十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。
十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实记录在册。
十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决；交接班时发生的故障原则上两班共同解决。
十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修人的验收签名。
十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。
十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。
十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。
十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。
一、负责公司人员、商品、物品的安全，负责维护公司的治安秩序，处理突发事件；
二、负责广场稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置；
三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期组织学习有关业务知识，定期进行考核；
四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安全；五、协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系，协调与公司各部门之间的关系，确保广场安全；
六、指导保安员工作，负责他们的考勤。组织实施应急措施；七、负责广场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实施公司商业营运规范的消防管理规定，指导各客户制定相关的消防制度，发现隐患及时与当地有关公安、消防负责人联系，共同制定整改措施并报告部门经理；
八、负责公司消防设备（喷淋、烟感、通风阀、自动监控）的检查完善，随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、水箱、消防电梯的检查维护；
九、负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，负责义务消防队员的专业培训和定期演练；
十、负责疏导广场前交通，保证通道畅通。
第一条为了规范物业管理企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，结合物业管理企业的特点及管理要求，制定本规定。
除了规定另有规定外，物业管理企业执行，《施工、房地产开发企业财务制度》。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内的各类物业管理企业（以下简称企业），也包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司；股份有限公司等各类组织形式的企业。
第二章代管基金
第三条代管基金是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金。
房屋共用部位维修基金是指专项用于房屋共用部位大修理的资金。房屋的共用部位，是指承重结构部位（包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等）、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、楼内车库等。
共用设施设备维修基金是指专项用于共用设施和共用设备大修理的`资金。共用设施设备是指共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、暖气干线、消防设施、住宅区的道路、路灯、沟渠、池、井、室外停车场、游泳池、各类球场等。
第四条代管基金作为企业长期负债管理。
代管基金应当专户存储，专款专用，并定期接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的检查与监督。
代管基金利息净收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作代管基金滚存使用和管理。
第五条企业有偿使用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的管理用房、商业用房、共用设施设备，应当设立备查帐簿单独进行实物管理，并按照国家法律、法规规定或者双方签订的合同、协议支付有关费用（如租赁费、承包费等）。
管理用房是指业主管理委员会或者物业产权人、使用人向企业提供的办公用房。
商业用房是指业主管理委员会或者物业产权限、使用人向企业提供的经营用房。
第六条企业支付速达软件的管理用房和商业用房有偿使用费，经业主管理委员会或者物凿权人、使用人认可后转作企业代管的房屋共用部位的维修基金；企业支付的共用设施设备有偿使用费，经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作企业代管的共用设施设备维修基金。第三章成本和费用
第七条企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程是发生的的各项支出，按照国家规定计入成本费用。
第八条企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。（）营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。
直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、资金及职工福利费等。
直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。
间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、资金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及其他费用等。
第九条企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。
第十条企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。
第十一条企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。第十二条企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0.3%—0.5%计提坏帐准备金，计入管理费用。
企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回去已核销的坏帐，增加坏帐准备金。
不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。第四章收入及利润
第十三章营业收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括主营业务收入和其他业务收入。
第十四章主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大维修收入。
物业管理收入是指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公从代办性服务费收入和特约服务收入。
物业经营收入是指企业经营业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如房屋出租收入和经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施收入。物业大修收入是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。
第十五条企业应当在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时确为营业收入的实现。
物业大修收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人签证认可后，确认为营业收入的实现。
企业与业主管理委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的，应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。
第十六条企业利润总额包括营业利润、投资净收益、营业外收支净额以及补贴收入。
第十七条补贴收入是指国家拨给企业的政策性亏损补贴和其他补贴。
第十八条营业利润包括主营业务利润和其他业务利润。主营业务利润是指主营业务收入减去营业税金及附加，再减去营业成本、管理费用及财务费用后的净额。
营业税金及附加包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。其他业务利润是指其他业务收入减去其他业务支出和其他业务缴纳的税金及附加后的净额。
第十九条其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他业务活动所取得的收入，包括房屋中介代销手续费收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业用房经营收入及无形资产转让收入等。
商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。第二十条其他业务支出是指企业从事其他业务活动所发生的有关成本和费用支出。
公司的管理制度11
第一章 总则
第一条 为规范广东装修公司的日常管理工作，提高公司管理水平，制定本管理制度。
第二条 本管理制度是广东装修公司的基本管理制度，适用于公司全体员工和管理人员。
第三条 广东装修公司的管理原则是公平、公正、公开，依法执业，诚信经营。
第四条 广东装修公司的管理目标是全面提升服务质量和客户满意度，实现企业可持续发展。
第二章 公司组织架构与职责
第一节 公司组织架构
第五条 广东装修公司设立总经理、市场部、设计部、工程部、财务部等职能部门。
第六条 总经理负责公司的全面管理工作，负责公司的业务拓展、发展战略的制定和组织实施。
第七条 市场部负责公司的市场开拓、销售推广和客户关系维护工作。
第八条 设计部负责为客户提供专业设计方案和技术支持，确保设计质量和效果。
第九条 工程部负责项目的施工管理和质量监控，保证装修工程按时、按质完成。
第十条 财务部负责公司的财务管理和预算控制，确保公司财务的安全和稳定。
第二节 岗位职责
第十一条 总经理的职责：
1、组织实施公司的发展战略和运营计划；
2、监督各部门的工作进展，确保公司目标的完成；
3、维护公司形象和声誉，与相关合作伙伴保持良好的合作关系；
4、处理公司的紧急事务和重要问题。
第十二条 市场部的职责：
1、开展市场调研，了解市场需求和竞争情况；
2、制定市场推广计划，开展产品宣传和销售活动；
3、拓展客户资源，与客户建立良好的合作关系；
4、提供市场反馈和建议，协助改进公司的产品和服务。
第十三条 设计部的职责：
1、分析客户需求，提供创意和实用的设计方案；
2、编制详细的施工图纸和装修材料清单；
3、指导施工团队的工作，确保施工按照设计要求进行。
第十四条 工程部的职责：
1、组织施工团队进行装修工程的施工；
2、管理工程进度和质量，及时沟通解决问题；
3、确保施工安全和环境保护。
第十五条 财务部的职责：
1、负责公司的财务记账和报表编制；
2、审核和监控各项经济业务的合规性；
3、制定和执行财务预算，控制成本支出。
第三章 公司管理规范
第一节 合同管理
第十六条 广东装修公司与客户签订装修合同后，应根据合同约定履行各项义务，并按时、按质完成工程。
第十七条 广东装修公司应制定完善的合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解除的程序和要求。
第十八条 合同管理过程中，广东装修公司应做到：
1、认真审核合同内容，确保合同的合法性和准确性；
2、履行合同义务，按照约定时间和质量要求完成工程；
3、建立健全的合同档案，便于查阅和管理。
第二节 人力资源管理
第十九条 广东装修公司的员工招聘应遵循公平竞争的.原则，选聘具备相应专业素质和经验的人才。
第二十条 广东装修公司应建立健全的人力资源管理制度，明确员工的权益和义务，规范员工的工作行为。
第二十一条 广东装修公司应制定员工培训计划，提升员工的业务水平和技能，增强员工的团队合作意识。
第二十二条 广东装修公司应建立绩效考核制度，根据员工的工作表现和业绩，合理评价和激励员工。
第三节 安全管理
第二十三条 广东装修公司应保证施工现场的安全，制定安全管理制度，落实安全责任制。
第二十四条 广东装修公司应加强材料和设备的检查和保养，及时消除安全隐患。
第二十五条 广东装修公司应组织员工进行安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。
第二十六条 发生安全事故时，广东装修公司应及时组织处置，并做好事故记录和报告。
第四章 财务管理规范
第一节 财务核算
第二十七条 广东装修公司应建立健全的财务核算制度，明确财务管理的流程和要求。
第二十八条 广东装修公司应按照相关法律法规和会计准则，及时、准确地进行财务核算。
第二十九条 广东装修公司应每月编制财务报表，及时反映公司的经营状况和财务风险。
第二十三条 广东装修公司应建立财务档案，保留各项财务文件和凭证，便于审计和监督。
第二节 费用控制
第三十一条 广东装修公司应制定费用控制制度，合理预算费用，控制成本。
第三十二条 广东装修公司应建立采购审批制度，明确采购程序和权限。
第三十三条 广东装修公司应加强采购合同管理，审查并监督供应商的履约情况。
第五章 违纪和奖惩办法
第一节 违纪违规行为
第三十四条 广东装修公司的员工不得有以下行为：
1、违反国家法律法规和公司制度的行为；
2、听从他人组织的非法指令，损害公司和客户的利益；
3、私自泄露公司的商业秘密；
4、偷盗、侵占公司和客户的财物；
5、违规操作，导致施工质量问题；
6、不按时、不按质完成工作任务。
第二节 处罚和奖励办法
第三十五条 对于违纪违规行为，广东装修公司可以采取以下处罚措施：
1、批评教育，口头警告；
2、调离岗位，限制晋升；
3、撤销奖励，扣除工资。
第三十六条 对于表现突出、取得良好业绩的员工，广东装修公司可以给予以下奖励：
1、表扬信或奖状；
2、奖金或提升岗位。
第六章 附则
第三十七条 广东装修公司的各职能部门应按照本管理制度制定详细操作规范，明确工作流程和要求。
第三十八条 广东装修公司的员工和管理人员应严格遵守本管理制度，妥善保管和使用公司的财产和信息。
第三十九条 广东装修公司应定期评估和优化本管理制度，不断完善管理工作。
第四十条 本管理制度自颁布之日起施行。
根据上述管理制度，广东装修公司能够规范各项管理工作，提高服务质量和客户满意度，实现企业可持续发展。同时，通过严格执行合同管理、人力资源管理、安全管理和财务管理规范，广东装修公司能够有效控制成本和风险，提高经济效益和竞争力。
公司的管理制度12
一、加强工作管理，维护工作秩序，提高工作效率，特别制定本制度。
二、公司员工要自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不要迟到，不要提前离职，不要在工作时间擅自离开工作岗位，在外出办理业务同意。
三、星期一到星期六是工作日，星期天是假日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。由于工作需要星期天或夜间加班，各部门负责人填写加班审查表，报告领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格邀请、销售假期制度。员工因私事请假一天以内(包括一天)，由部门负责人批准的3天以内(包括3天)由副社长批准的3天以上的，向社长报告批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假的员工毕业后向批准人出售假期。未经批准擅自离开职场的是缺勤处理。
五、上班时间开始后5分钟到30分钟以内上班的人，迟到论处30分钟以上的人，缺勤半天论处。30分钟以内工作结束的人，按早退论处30分钟以上的人，按缺勤半天论处。
六、一个月内迟到，早退累计达到三次，扣除五天基本工资累计达到三次以上五次以下，扣除十天基本工资累计达到五次以上十次以下，扣除当月十五天基本工资累计达到十次以上，扣除当月基本工资。
七、缺勤半天的.人，扣除当天的基本工资、利润工资和奖金每月累计缺勤一天的人，扣除5天的基本工资、利润工资和奖金，每月累计缺勤2天的人，扣除10天的基本工资、利润工资和奖金，记录一次处分的每月累计缺勤3天的人，扣除当月的基本工资、利润工资和奖金，记录一次处分的每月累计缺勤3天以上，6天以下的人，扣除当月的基本工资、利润工资和奖金
八、工作时间禁止扑克、象棋、串行聊天等与工作无关。违反者当天缺勤一天处理的当月累计2次，缺勤2天处理的当月累计3次，缺勤3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假，应提前向组织者或领导请假。在规定时间内未到达或提前退休的，按本制度第五条、第六条、第七条规定处理未经批准擅自参加的，视为缺勤，按本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、结婚假、产假、结婚手术假时，必须用相关证明资料向社长报告批准的未经批准者缺勤。员工病假期间只支付基本工资。
十一、经社长或分管领导批准，决定假日加班或值班的每日补助金为20元的夜间加班或值班的，每日补助金为10元的节日值班每日补助金为40元。未经批准，值班人员不得空缺或迟到。如果有空缺人员，视为缺勤人员，按本制度第7条规定处理的迟到人员，按本制度第5条、第6条规定处理。
十二、员工工作情况由各部门负责人监督、检查，部门负责人必须公开本部门工作，认真负责。如果有虚假、肩膀迟到、早退、缺勤的员工，一旦被确认，就会受到处罚员工的两倍。受本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人评价资格。
公司的管理制度13
e公司客户部劳动纪律管理制度为了有效加强班组的.劳动纪律，规范班组成员的行为，保证班组工作能够及时有效的完成，特制定本制度。
一、考勤管理制度
1、上班时不得迟到、早退，每迟到1分钟罚款1元，迟到30分钟报综合办，按旷工处罚；2、旷工一天罚款100元，1个月内旷工3天，第4天起视为自动离职；3、如因工作需要加班，均不得无故拒绝；
4、请假需提前与班组长沟通，写请假条批示后方可休假；
5、如有特殊情况迟到或早退需事先电话请示班组长。
二、劳动纪律管理制度对于出现以下情形之一者，视情节程度，处以20—200元罚款：
1、每周周一至周四不着工装，不佩戴工作牌；
2、上班时擅离职守，睡觉，看杂志，看小说等与工作无关的事；
3、不服从领导安排；
4、工作时间酗酒、赌博；
5、公司领导打电话不接，并在半小时内未回复；
6、谎报实情者；
7、泄露公司商业机密者。
以上制度从制定之日
公司的管理制度14
l家具公司物料采购管理条例(试用版)
目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营
适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购
主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门管理条例如下:
第一条采购员的主要工作职责
1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。
2、采购单的下达。
3、物料交期的控制。
4、材料市场行情的调查。
5、查证进料的品质和数量。
6、进料品质和数量异常情况的处理。
7、与供应商进行有关沟通与协调。
8、公司交办的其它事项。
第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第三条采购流程
1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。
2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。
3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。
4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的`原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。
5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。
7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;
7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;
7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;
8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。
第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。
第六条采购事故的处理方法与责任
1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。
2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。
3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。
4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。
第七条采购激励
采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。
行政人事部
20xx-*-*
拟制:审校:审核:核准:
公司的管理制度15
（一）、文件管理制度：
1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。
2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。
3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。
4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。
5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。
6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。
7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。
8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。
9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。
10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。
11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。
12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。
印章证书及证明文件使用暂行规定
1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。
2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。
3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。
4、禁止部门、各子公司利用领取的.印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。
5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。
6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。
7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发
放，不得迟延不交。
8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。
9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。
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